Comune di Grugliasco

Organi di indirizzo politico – Dirigenti amministrativi

 

Elenco provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai Dirigenti amministrativi, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi; 

c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e progressioni  di  carriera; 

d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche.

 

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Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Organo date time Provvedimento Numero – Data Oggetto Contenuto Spesa Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
Organo gestionale 2017-11-23 Determinazione dirigenziale 770 - 23/11/2017 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD 6. PROROGA PERIODO: 21/12/2017– 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA € 13934,43 OLTRE I.V.A. - CIG DERIVATO 6489580AD2.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE - AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO. Servizio Provveditorato
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - FUEL CARD 6. PROROGA PERIODO: 21/12/2017– 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA € 13934,43 OLTRE I.V.A. - CIG DERIVATO 6489580AD2. 17.000,00 D.D. 639 26/11/2015; nota 29/9/2017 prot 40689 e nota 8/11/2017 prot 47735
Organo gestionale 2017-11-23 Determinazione dirigenziale 771 - 23/11/2017 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MECCANICA, ELETTRAUTO E CARROZZERIA SU MOTOCICLI DEL PARCO AUTO COMUNALE ALLA SAS CARROZZERIA BRIONE DI MICUCCI ROCCO – PERIODO 2/1/2018 – 30/04/2019.
CIG ZDA1FC569B
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE - AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Servizio Provveditorato
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MECCANICA, ELETTRAUTO E CARROZZERIA SU MOTOCICLI DEL PARCO AUTO COMUNALE ALLA SAS CARROZZERIA BRIONE DI MICUCCI ROCCO – PERIODO 2/1/2018 – 30/04/2019.
CIG ZDA1FC569B
1.322,00 D.D. 604 18/9/2017; RDO 1693127
Organo gestionale 2017-11-23 Determinazione dirigenziale DD 765 DEL 22/11/2017 CONCESSIONE ALLA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN GRUGLIASCO - VIA CROSETTO ANGOLO VIA GOITO (STAZIONE RADIO BASE). SETTORE LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO - "C". CONCESSIONE ALLA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN GRUGLIASCO - VIA CROSETTO ANGOLO VIA GOITO (STAZIONE RADIO BASE). 0,00
Organo gestionale 2017-11-23 Determinazione dirigenziale DD 762 DEL 22/11/2017 COMODATO USO GRATUITO A FAVORE DELLA CITTA' DI GRUGLIASCO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITI IN VIA CREA 27. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PARI AD EURO 296,00 - SETTORE LL.PP. SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO - "C". COMODATO USO GRATUITO A FAVORE DELLA CITTA' DI GRUGLIASCO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITI IN VIA CREA 27. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PARI AD EURO 296,00 . 296,00
Organo gestionale 2017-11-23 Determinazione dirigenziale 764 22/11/2017 CENTRALE TELEFONICA MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SWA, EURO 14.030,00 COMPRESA IVA.
SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – AREA VERDE PUBBLICO, TRASPORTI E SICUREZZA – SEZIONE IMPIANTI “C”
CENTRALE TELEFONICA MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE SWA, EURO 14.030,00 COMPRESA IVA.
14.030,00 RELAZIONE TECNICA
Organo gestionale 2017-11-22 Determinazione dirigenziale 643 del 05/10/2017 MANIFESTAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2017 AL PARCO PORPORATI DENOMINATA "SPORT DAY GRUGLIASCO" 5° EDIZIONE. IMPEGNO DI € 4.825.00. NOLEGGIO MATERIALE AUDIO VIDEO; SERVIZIO ADDETTI VIGILANZA ANTINCENDIO;FORNITURA BUONI PASTO. SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI. SERVIZIO SPORT MANIFESTAZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2017 AL PARCO PORPORATI DENOMINATA "SPORT DAY GRUGLIASCO" 5° EDIZIONE. IMPEGNO DI € 4.825.00. NOLEGGIO MATERIALE AUDIO VIDEO; SERVIZIO ADDETTI VIGILANZA ANTINCENDIO;FORNITURA BUONI PASTO. SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI. SERVIZIO SPORT 4.825,00
Organo gestionale 2017-11-21 Concessioni - Autorizzazioni 66 20/11/2017 Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Area Edilizia - Mezzi Pubblicitari - rilascio di autorizzazione per mezzi pubblicitari di grafica su impianto esistente in Strada del Portone 30 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO S.c.p.A - 0,00 domanda, estratto PRG, planimetrie, prospetti, foto e autorizzazione rilasciata.
Organo gestionale 2017-11-21 Concessioni - Autorizzazioni 52 21/11/2017 Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Area Edilizia - rilascio di permesso di costruire per ristrutturazione con ampliamento al piano terreno e al piano sottotetto, di fabbricato di civile abitazione sito in Via Don Mario Caustico 30 - SPENNATI PALMA 0,00 domanda, dichiarazioni, certificazioni, foto, elaborati grafici e permesso di costruire rilasciato.
Organo gestionale 2017-11-20 Determinazione dirigenziale DD 748 DEL 14/11/2017 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L' INFANZIA LUXEMBURG ALL' INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA CIARI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM GROUP S.R.L. DI VERCELLI. . IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.509,83 OLTRE IVA. CIG Z9920AABA6 SETTORE LAVORI PUBBLICI DEMANIO E PATRIMONIO-AREA GESTIONE PATRIMONIO-SERVIZIO MANUTENZIONE STABILI COMUNALI “C”
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PER L' INFANZIA LUXEMBURG ALL' INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA CIARI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GM GROUP S.R.L. DI VERCELLI. . IMPEGNO DI SPESA DI €. 21.509,83 OLTRE IVA. CIG Z9920AABA6. 26.241,99
Organo gestionale 2017-11-20 Determinazione dirigenziale 756 17/11/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI ANNO 2017. CIG ZF920185B1. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – AREA VERDE PUBBLICO, TRASPORTI E SICUREZZA – SEZIONE IMPIANTI “C” TRATTATIVA DIRETTA MEPA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DPR 22 OTTOBRE 2001, N. 462, DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI ANNO 2017. CIG ZF920185B1. 5.459,50 RELAZIONE TECNICA, OFFERTA
Organo gestionale 2017-11-16 Determinazione dirigenziale 729 9/11/2017 Incarico professionale al Geom. Canuto Edgardo per prestazioni professionali inerenti l'aggiornamento dell'accatastamento della Scuola M.L. KING, comprensivo dell'installazione del Fotovoltaico, come da lavori eseguiti presso la scuola, nonché le pratiche relative all'allacciamento dell'impianto e sua messa in funzione. Integrazione di spesa € 208,83 e liquidazione fattura - Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio Incarico professionale al Geom. Canuto Edgardo per prestazioni professionali inerenti l'aggiornamento dell'accatastamento della Scuola M.L. KING, comprensivo dell'installazione del Fotovoltaico, come da lavori eseguiti presso la scuola, nonché le pratiche relative all'allacciamento dell'impianto e sua messa in funzione. Integrazione di spesa € 208,83 e liquidazione fattura - 208,83
Organo gestionale 2017-11-16 Determinazione dirigenziale 570-24/08/2017 “Attività bilancio consolidato 2016 - affidamento incarico allo studio Associato R & A. Impegno di € 1.000,00 oltre iva e cassa prev. - CIG Z681FB020D” “Attività bilancio consolidato 2016 - affidamento incarico allo studio Associato R & A. Impegno di € 1.000,00 oltre iva e cassa prev. - CIG Z681FB020D” 1.268,00
Organo gestionale 2017-11-16 Determinazione dirigenziale 746-2017 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2018-2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZAC20B7EAB.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE. SERVIZIO RAGIONERIA-C
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2018-2022. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZAC20B7EAB.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE. SERVIZIO RAGIONERIA-C
0,00
Organo gestionale 2017-11-15 Determinazione dirigenziale 749 - 15/11/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E DUPLICAZIONE DI DISEGNI TECNICI, SCANSIONI DI VECCHI PROGETTI, TAVOLE CARTACEE IN FORMATI DIVERSI RICHIESTI DA SERVIZI VARI. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA € 721,31 OLTRE I.V.A. - CIG ZB420BF38A
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE - AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO. Servizio PROVVEDITORATO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE E DUPLICAZIONE DI DISEGNI TECNICI, SCANSIONI DI VECCHI PROGETTI, TAVOLE CARTACEE IN FORMATI DIVERSI RICHIESTI DA SERVIZI VARI. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA € 721,31 OLTRE I.V.A. - CIG ZB420BF38A 880,00 D.D. 555 del 22/10/2015; nota prot. 46535 del 07/11/2017
Organo gestionale 2017-11-15 Determinazione dirigenziale 750 - 15/11/2017 FORNITURA E POSA DI COMPOSIZIONI FLOREALI BIENNIO 2017/2018. AFFIDAMENTO A FAVORE DITTA FIORI E PIANTE DI RIZZO LUCA. CIG Z011CC0F28. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE – AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO. Servizio PROVVEDITORATO
FORNITURA E POSA DI COMPOSIZIONI FLOREALI BIENNIO 2017/2018. AFFIDAMENTO A FAVORE DITTA FIORI E PIANTE DI RIZZO LUCA. CIG Z011CC0F28. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA 0,00 D.D. 44 del 03/02/2017; nota prot. 47290 del 13/11/2017
Organo gestionale 2017-11-14 Concessioni - Autorizzazioni 64 10/11/2017 Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio - Area Edilizia - Mezzi Pubblicitari rilascio per mezzi pubblicitari, di autorizzazione per tre insegne frontali non luminose in Via Carolina Spanna 1/5 - SC INFORMATICA SRL - 0,00 domanda, autorizzazione del Condominio, elaborati grafici comprensivi di foto, bozzetto a colori e autorizzazione rilasciata.
Organo politico 2017-11-14 Concessioni - Autorizzazioni 65 13/11/2017 Settore Pianificazione - area edilizia - posa di mezzi pubblicitari rilascio a.e. in via carlo del prete 13 di cartello provvisorio a Immobiliare LA GINEVRA SAS DI MATTEO G. & C. 0,00 Domanda, autorizzazione, elaborato grafico
Organo gestionale 2017-11-14 Determinazione dirigenziale 737 10/11/2017 FORNITURA PETTORINE IDENTIFICATIVE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERVOL SRL UNIPERSONALE DI ROCCAMORICE (PE) E IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 884,50 COMPRESA IVA - CIG Z73208EA28.
SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – AREA VERDE PUBBLICO, TRASPORTI E SICUREZZA – SEZIONE IMPIANTI “C”
FORNITURA PETTORINE IDENTIFICATIVE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERVOL SRL UNIPERSONALE DI ROCCAMORICE (PE) E IMPUTAZIONE DI SPESA EURO 884,50 COMPRESA IVA - CIG Z73208EA28.
884,50 RELAZIONE TECNICA, TRATTATIVA 290825
Organo gestionale 2017-11-14 Determinazione dirigenziale 738 10/11/2017 APPARECCHI TELEFONICI PER SPORTELLO UNICO E NUOVE ESIGENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 COMPRESA IVA PER FORNITURA IN OPERA ED AFFIDAMENTO.
SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – AREA VERDE PUBBLICO, TRASPORTI E SICUREZZA – SERVIZIO IMPIANTI “C”
APPARECCHI TELEFONICI PER SPORTELLO UNICO E NUOVE ESIGENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 COMPRESA IVA PER FORNITURA IN OPERA ED AFFIDAMENTO.
CIG Z21207750C
6.000,00 RELAZIONE TECNICA
Organo gestionale 2017-11-13 Determinazione dirigenziale 736 - 10/11/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO PUBBLICATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE – AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO. Servizio Provveditorato
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO PUBBLICATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DI CONSIP. 12.132,46 D.D. 665 del 13/10/2017; RDO n. 1729285
Organo gestionale 2017-11-10 Determinazione dirigenziale DD 734 DEL 10/11/2017 RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C.L. DELLA SOMMA DA LOCULO N. 65 FILA 1 CAMPO 10 GALLERIA 1 SOPRA PER TRASFERIMENTO IN LOCULO N.139 FILA 3 CAMPO 10 GALLERIA 3 SOPRA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SETTORE LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO - AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERIALI "C". RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA C.L. DELLA SOMMA DA LOCULO N. 65 FILA 1 CAMPO 10 GALLERIA 1 SOPRA PER TRASFERIMENTO IN LOCULO N.139 FILA 3 CAMPO 10 GALLERIA 3 SOPRA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. SETTORE LL.PP. DEMANIO E PATRIMONIO - AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERIALI "C". 620,00
Organo gestionale 2017-11-09 Determinazione dirigenziale 730 - 09/11/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE VETRATE DEL LABORATORIO SCUOLA DELL'INFANZIA LUXEMBURG PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CIARI - CIG ZB6208E6A5
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE. AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Servizio Provveditorato
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE VETRATE DEL LABORATORIO SCUOLA DELL'INFANZIA LUXEMBURG PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CIARI - CIG ZB6208E6A5 1.220,00 Delibera di Giunta n. 150 del 17/05/2017; Determinazione Dirigente Vicario n. 553 del 08/08/2017; pec n. 84444 del 14/09/2017; Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 495 del 13/07/2017; preventivo Teknofilm del 23/10/2017
Organo gestionale 2017-11-09 Determinazione dirigenziale 731 del 9/11/2017 RESTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE IMU-TASI-COSAP-
SETTTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE- SERVIZIO TRIBUTI
RESTITUZIONE IMPOSTA COMUNALE IMU-TASI-COSAP-
0,00
Organo gestionale 2017-11-09 Concessioni - Autorizzazioni 45 del 04/10/2017 P. di C. in sanatoria art. 36 Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio Area Edilizia; realizzazione di modifiche interne ed esterne, FERRETTI-RABBIA-STEFANETTO 0,00 Domanda elab. graf., relaz. doc. fotog., versam., sanzione amm.va, permesso.
Organo gestionale 2017-11-09 Determinazione dirigenziale 726 7/11/17 VARIAZIONE DI BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA' 500. RIDUZIONE DI EURO 3.900,00 DAL CAP. 3668 E INCREMENTO DI PARI SOMMA AL CAP. 3665. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA ASM DI VENARIA. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO IMPIANTI -“C” VARIAZIONE DI BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA' 500. RIDUZIONE DI EURO 3.900,00 DAL CAP. 3668 E INCREMENTO DI PARI SOMMA AL CAP. 3665. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA ASM DI VENARIA. 3.900,00
Organo gestionale 2017-11-09 Determinazione dirigenziale 725 7/11/17 VARIAZIONE DI BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA' 500. RIDUZIONE DI EURO 500,00 DAL CAP. 3669 E INCREMENTO DI PARI SOMMA AL CAP. 3667. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA DIGITO DI TORINO. SETTORE LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO – SERVIZIO IMPIANTI “C” VARIAZIONE DI BILANCIO CENTRO DI RESPONSABILITA' 500. RIDUZIONE DI EURO 500,00 DAL CAP. 3669 E INCREMENTO DI PARI SOMMA AL CAP. 3667. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELLA DIGITO DI TORINO. 500,00
Organo gestionale 2017-11-07 Concessioni - Autorizzazioni 42 22/09/2017 Settore Pianificazione - area edilizia - costruzione fabbricato uso ufficio rilascio permesso di costruire a Wood Recycling srl in str. del Portone 94 0,00 domanda, elaborati grafici, permesso di costruire
Organo gestionale 2017-11-07 Concessioni - Autorizzazioni 43 22/09/2017 Settore Pianificazione - area edilizia - sanatoria di opere interne ed esterne alla palazzina uffici fabbricato uso produttivo viale lidice 46 rilascio permesso a Garino Domenico sas di Garino Maria Grazia 0,00 domanda, elaborati grafici, permesso di costruire
Organo gestionale 2017-11-07 Determinazione dirigenziale 711 del 26/10/2017 variazione di bilancio compensativa stanziamento macro-aggregato 3. Settore Politiche Sociali e Giovanili Area Politiche Educative. variazione di bilancio compensativa stanziamento macro-aggregato 3. Settore Politiche Sociali e Giovanili Area Politiche Educative. 0,00
Organo gestionale 2017-11-07 Determinazione dirigenziale 719 del 31/10/2017 Programma "Estate ragazzi". Gestione partecipata. Erogazione saldo voucher. accertamento di entrata di € 1.937,21 impegno di spesa € 11.211.61. Anno 2017. Settore Politiche sociali e Giovanili. Area Politiche Educative. Servizi Educativi territoriale Programma "Estate ragazzi". Gestione partecipata. Erogazione saldo voucher. accertamento di entrata di € 1.937,21 impegno di spesa € 11.211.61. Anno 2017. Settore Politiche sociali e Giovanili. Area Politiche Educative. Servizi Educativi territoriale 11.211,61
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